En | Ch

jtemplate.ru - free extensions for joomla

Отчет об исполнении бюджета за 2011 год

ФГБОУ ВПО «Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им.В.Р.Филиппова»

 Отчет об исполнении бюджета за 2011 год

                                                                                                       в тыс.руб.

п/п

Наименование показателя

Код бюд-жетной клас-сификации

Лимиты бюджетных обязательств

Исполнено

Отклонения

1.

Заработная плата

211

113516,0

113516,0

 

2.

Прочие выплаты

212

650,0

496,6

153,4

3.

Начисление на выпла-ты по оплате труда

213

38170,5

35735,9

2434,6

4.

Услуги связи

221

59,0

59,0

 

5.

Коммунальные услуги

223

33348,8

33348,8

 

6.

Работы, услуги по со-держанию имущества

225

5799,2

5799,2

 

7.

Прочие работы, услуги

226

345,5

345,5

 

8.

Социальное обеспечение

262

11646,6

11646,6

 

9.

Прочие расходы

290

51959,7

51959,7

 

10.

Увеличение стоимости основных средств

310

2400,0

2400,0

 

11.

Увеличение стоимости материальных запасов

340

133,1

133,1

 

12.

Заработная плата (наука)

211

421,7

421,7

 

13.

Начисление на ФОТ (наука)

213

144,2

144,2

 

14.

Аренда

223

1278,8

860,0

418,8

15.

Прочие расходы

290

22621,7

22621,7

 
 

Всего:

 

282494,8

279488,0

3006,8

 Отчет об исполнении сметы доходов по приносящей доход деятельности

Доходы                                                                       тыс.руб.

п/п

Наименование

Смета

2011 г.

Исполнено

2011 г.

Процент исполнения

 

Доходы – всего

в том числе:

196711,6

187980,9

95,57

1.

Доходы от продажи услуг

178211,6

176554,6

99,07

2.

Прочие безвозмездные поступления

14500,0

9192,2

63,40

3.

Гранты, премии, добровольные пожертвование

4000,0

2234,1

55,86

Отчет об исполнении сметы расходов по приносящей доход деятельности за 2011 год

Расходы                                                                                тыс.руб.

п/п

Наименование

Код по бюджетной классификации

Смета

2011 г.

Исполнено

2011 г.

% от дохода

План 2012 г.

 

Расходы – всего

в том числе:

 

203550,0

189512,1

100,8

204220,0

1.

Заработная плата

211

85000,0

81358,8

43,3

85000,0

2.

Прочие выплаты (суточные)

212

1500,0

1206,4

0,7

1200,0

3.

Начисления на ФОТ

213

29070,0

28510,3

15,2

25670

4.

Услуги связи

221

7000,0

6631,7

3,5

7000

5.

Транспортные услуги

222

5400,0

5181,0

2,8

5200

6.

Коммунальные услуги

223

700,0

450,0

0,2

500

7.

Арендная плата

224

400,0

368,1

0,2

400

8.

Услуги по содержанию имущества

225

10000,0

8815,7

4,7

10000

9.

Прочие услуги

226

17900,0

17841,0

9,5

20000

10.

Прочие расходы

290

7000,0

6379,7

3,4

8000

11.

Увеличение стоимости основных средств

310

18000,0

15730,2

8,4

20000

12.

Увеличение стоимости материальных запасов

340

21280,0

16806,2

8,9

21000

13.

Пособия не работающим (бывшим сотрудникам)

263

300,0

233,1

0,1

250,0

 Консолидированный бюджет 2011 г., план на 2012 г.

                                                                                              тыс.руб.

Показатели

2011 г.

План

2012 г.

% к

2011 г.

Федеральный бюджет

 

 

 

1. На образование

278628,1

299057,4

107,3

2. Доходы от аренды имущества

952,8

 

 

Внебюджетные средства

187956,2

209000,0

111,2

Всего консолидированный бюджет

467537,1

508057,4